2024年度北京市亚洲通：大数据事务中心
决算公开说明
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
负责亚洲通：大数据的汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。配合跨部门、跨层级综合性应用系统建设和运维管理，协助做好各级各部门信息系统数据共享。承担政务大数据安全体系建设和安全保障工作。负责本区政府系统信息化和电子政务外网的建设、业务范围运行维护、设备管理工作，以及与市政务外网的互联工作，保证正常运行。负责本区信息系统和电子政务外网的安全保障工作。负责为区属单位的电子政务外网建设提供技术支持和咨询服务。负责组织本区电子政务外网信息化技术人员的日常管理及培训工作。负责承担软件和信息服务业重大项目的服务工作。
（二）人员构成情况
亚洲通：大数据事务中心编制21人，在职20人；社会化用工编制1人，在职1人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2024年度收、支总计19,592,103.81元，比上年减少2,477,141.67元，下降11.88%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计15，600，903.81元，比上年减少5,254,004.77元，下降25.19%，其中：财政拨款收入15,600,903.81元，占收入合计的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计19,592,103.81元，比上年减少2,477,141.67元，下降11.22%，其中：基本支出5,040,010.05元，占支出合计的25.72%；项目支出14,552,093.76元，占支出合计的74.28%;上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19,592,103.81元，比上年减少2,477,141.67元，下降11.22%。主要原因：因为单位发生变动，单位工作结构发生变化，预算项目缩减。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19,592,103.81元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出100,000.00元，占本年财政拨款支出0.50%；资源勘探工业信息等支出19,492,103.81元，占本年财政拨款支出99.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“资源勘探工业信息等支出”（类）19,492,103.81元，比2024年年初预算增加6,189,010.64元，增长47%。其中：
“工业和信息产业监管”（款） 19,492,103.81元，比2024年初预算增加6,189,010.64元，增长47%。
2、“科学技术支出”（类）100,000元，与2024年年初预算无变化。其中：
“科学技术普及”（款）100,000元，与2024年年初预算无变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明
（一）2024年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,040,010.05元，比2024年年初预算4,800,051.17元增加239,958.88元，增长5%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出4,878,427.29元，年初预算4,608,357.13元，增加270，070.16元, 主要原因：我单位2024年有人员变动，新增2人；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出161,582.76元，年初预算191,464.06元，减少29881.30元, 主要原因：我单位因单位变动，人员变化，支出计划缩减；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。
（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，我单位无此项支出。
（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，我单位无此项支出。
（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出 14,552,093.76元。
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出14,552,093.76元，年初预算8,603,042.00元，增加 5,949,051.76元, 主要原因：我单位2024年申报预算项目数量增加；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。
2024年“三公”经费财政拨款决算数15,000.00元，比2024年“三公”经费财政拨款年初预算18,493.00元，减少3343元。其中：
1.因公出国（境）费用
2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因我单位无此项支出；
2.公务接待费
2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因我单位无此项支出；
3.公务用车购置及运行维护费
2024年决算数15,000.00元，比2024年年初预算数18,493.00元，减少3343元，主要原因压缩公车运行成本。其中：
公务用车购置费2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加（减少）0元。
公务用车运行维护费2024年决算数15,000.00元，比2024年年初预算数18,000.00元，减少3，000.00元，主要原因压缩公车运行成本。2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油7,000.00元，公务用车维修5,590.00元，公务用车保险1,954.92.00元，公务用车其他支出455.08元。2024年公务用车保有量1辆，车均运行维护费15,000.00元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2024年本部门政府采购支出总额4,022,769.92元，其中：政府采购货物支出5,575.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出4,017,194.92元。
授予中小企业合同金额4,011,165.00元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额4,011,165.00元，占政府采购支出总额的99.71%。
四、政府购买服务支出说明
2024年本部门政府购买服务支出总额0元，我单位无此项支出。
五、国有资产占用情况
2024年固定资产年末数总额16,796,342.71元，其中：房屋面积0平方米；汽车1辆，40,243.56元；单价100万元以上的专用设备5台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.资源勘探工业信息等支出：是指反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
第四部分2024年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
