2024年度北京市亚洲通：中小企业服务中心
决算公开说明
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
为促进中小企业发展提供服务，联系和组织各类专业机构为辖区内中小企业提供专业化服务；为中小企业发展提供信息、人才、资金、技术等服务平台；向政府有关部门反应中小企业情况、维护中小企业合法权益。
（二）人员构成情况
本单位事业编制9名，实际8人；离退休人员9人，其中：离休1人，事业退休8人；其他人员1人，其中：社会化用工1人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2024年度收、支总计3,011,188.57元，比上年减少251,524.85元，下降7.70%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3,011,188.57元，比上年减少251,524.85元，下降7.70%，其中：财政拨款收入3,011,188.57元，占收入合计的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3,011,188.57元，比上年减少251,524.85元，下降7.70%，其中：基本支出2,944,188.57元，占支出合计的97.77%；项目支出67,000.00元，占支出合计的2.23%;上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3,011,188.57元，比上年减少251,524.85元，下降7.70%。主要原因：2024年我单位退休1人，人员指标变动。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,011,188.57元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出403,544.36元，占本年财政拨款支出13.40%；资源勘探工业信息等支出2,607,644.21元，本年财政拨款支出86.60%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算403,544.36元，比2024年年初预算增长35,339.56元，增长9.60%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算403,544.36元，比2024年年初预算增长35,339.56元，增长9.60%.主要原因：我单位人员变动导致预算指标增长。
2、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度决算2,607,644.21元，比2024年年初预算减少131,917.86元，下降4.80%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度决算2,607,644.21元，比2024年年初预算减少131,917.86元，下降4.80%。主要原因：我单位人员变动导致预算指标下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明
（一）2024年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,944,188.57元，比2024年年初预算减少163,578.30元，减少5.27%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2,411,959.33元，年初预算2,583,775.87元，减少171,816.54元, 主要原因：我单位人员变动导致预算指标变化；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出125,069.64元，年初预算161,966.20元，减少36,896.56元, 主要原因：我单位人员变动导致预算指标变化；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出397,429.60元，年初预算362,024.80元，增加35,404.80元, 主要原因：我单位人员变动导致预算指标变化；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等9730.00元，年初预算0元，增加9730.00元。主要原因：我单位因机构改革，申请采购办公设备。
（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，我单位无此项支出。
（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，我单位无此项支出。
（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出 67,000.00元，比年初预算增加67,000.00元，增长100%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出67,000.00元，年初预算0元，增加67,000.00元, 主要原因：我单位因工作业务需要年终申请追加项目67,000元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
“三公”经费包括本单位1个事业单位。
2024年“三公”经费财政拨款决算数18,000元，比2024年“三公”经费财政拨款年初预算22,261元，减少4,261元。其中：
1.因公出国（境）费用
2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加0元。主要原因我单位无此项支出；
2.公务接待费
2024年决算数0元，比2024年年初预算数4,261.00元，减少4,261.00元，主要原因我单位无此项支出；
3.公务用车购置及运行维护费
2024年决算数18,000.00元，比2024年年初预算数18,000.00元，增加0元，主要原因我单位车辆运行维护费年初年末无变化。其中：
公务用车购置费2024年决算数0元，比2024年年初预算数0元，增加0元。主要原因我单位公务用车购置情况。
公务用车运行维护费2024年决算数18,000.00元，比2024年年初预算数18,000.00元，增加0元。2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油10,000.00元，公务用车维修6,000.00元，公务用车保险2,000.00元，公务用车其他支出204.08元。2024年公务用车保有量1辆，车均运行维护费18,000元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2024年本部门政府采购支出总额27,545.92元，其中：政府采购货物支出10,100.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出17,445.92元。
授予中小企业合同金额14,835.00元，占政府采购支出总额的53.86%，其中：授予小微企业合同金额14,835.00元，占政府采购支出总额的53.86%。
四、政府购买服务支出说明
2024年本部门政府购买服务支出总额0元，我单位无此项支出。
五、国有资产占用情况
2024年固定资产年末数总额215,675.94元，其中：房屋面积364平方米，142,453.25元；汽车1辆，40,243.56元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.资源勘探工业信息等支出：是指反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
第四部分2024年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
